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亞馬遜FBA歐洲VAT怎么計(jì)算的?

文章出處:責(zé)任編輯:人氣:-發(fā)表時(shí)間:2025-03-21 10:49【

  歐洲增值稅(VAT)是亞馬遜跨境電商賣(mài)家出海歐洲時(shí)必須處理的稅務(wù)環(huán)節(jié),不同國(guó)家的稅率差異、物流路徑及銷(xiāo)售模式可能會(huì)直接影響。下面跟隨大森林一起來(lái)了解亞馬遜FBA歐洲VAT怎么計(jì)算的的相關(guān)問(wèn)題解答吧!

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一、歐洲VAT稅種與稅率分類(lèi)

  1.進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅

  貨物進(jìn)入歐盟成員國(guó)時(shí),需繳納進(jìn)口VAT,計(jì)算公式為:

  進(jìn)口VAT =(貨物申報(bào)價(jià)值 + 關(guān)稅 + 運(yùn)費(fèi))× 進(jìn)口國(guó)稅率

  例如:申報(bào)價(jià)值2000歐元,運(yùn)費(fèi)300歐元,德國(guó)稅率19%,則進(jìn)口VAT為(2000+300)×19% = 437歐元。

  2.銷(xiāo)售環(huán)節(jié)增值稅

  商品銷(xiāo)售給消費(fèi)者時(shí)需繳納銷(xiāo)售VAT:

  銷(xiāo)售VAT = 商品含稅售價(jià) × 稅率 /(1 + 稅率)

  以法國(guó)稅率20%、售價(jià)120歐元為例,實(shí)際銷(xiāo)售VAT為120×20%/120% = 20歐元。

二、不同稅率適用場(chǎng)景

  標(biāo)準(zhǔn)稅率(19%-27%):多數(shù)商品適用,如德國(guó)19%、法國(guó)20%、意大利22%。

  低稅率(5%-12%):適用于書(shū)籍、食品等特定品類(lèi),各國(guó)規(guī)定不同。

  零稅率:歐盟境內(nèi)跨國(guó)B2B交易可適用,需提供買(mǎi)家VAT號(hào)。

三、FBA模式下的VAT計(jì)算步驟

  1.確認(rèn)稅務(wù)關(guān)聯(lián)國(guó)

  本地倉(cāng)儲(chǔ)關(guān)聯(lián):在德國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)貨物,需注冊(cè)德國(guó)VAT,無(wú)論銷(xiāo)售到哪個(gè)國(guó)家。

  遠(yuǎn)程銷(xiāo)售閾值:如未在銷(xiāo)售國(guó)設(shè)倉(cāng),且年銷(xiāo)售額未超閾值(如德國(guó)10萬(wàn)歐元),可在倉(cāng)儲(chǔ)國(guó)統(tǒng)一申報(bào);超閾值須在銷(xiāo)售國(guó)繳稅。

  2.應(yīng)稅銷(xiāo)售額計(jì)算

  按稅務(wù)申報(bào)周期(月度/季度)匯總所有渠道銷(xiāo)售額,扣除退貨及折扣。

  應(yīng)稅銷(xiāo)售額 =(總銷(xiāo)售額 - 退貨金額)× 適用稅率

  3.抵扣進(jìn)口VAT

  已支付的進(jìn)口VAT可作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣銷(xiāo)售VAT,凈值為應(yīng)繳稅額:

  實(shí)際繳稅 = 銷(xiāo)售VAT總和 - 進(jìn)口VAT總和

  若結(jié)果為負(fù)數(shù),可留存抵扣未來(lái)稅款或申請(qǐng)退稅。

  即將從事歐洲亞馬遜電商新手賣(mài)家,在前期運(yùn)營(yíng)店鋪時(shí)VAT注冊(cè)可能有些來(lái)不及。這時(shí)候就可以選大森林全球物流服務(wù),提供雙清包稅,代理出關(guān)等服務(wù),為您提供安心可靠的門(mén)到門(mén)出海護(hù)航業(yè)務(wù)!

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